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濮阳外国语学校2021年度部门预算

发布日期:2021-03-23 10:53 浏览次数:
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第一部分濮阳外国语学校概况 
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 濮阳外国语学校2021年部门预算情况说明 
第三部分 名词解释
附件:濮阳外国语学校 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年市级部门预算项目绩效目标表
 
 
 
第一部分
濮阳外国语学校概况
 
一、濮阳外国语学校主要职责
(一)实施高中学历教育,促进基础教育发展
(二)外国语普通高中学历教育
二、濮阳外国语学校预算算单位构成
濮阳外国语学校部门预算包括濮阳外国语学校本级预算。

第二部分
濮阳外国语学校2021年部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳外国语学校2021年收入总计5761.58万元,支出总计5761.58万元,与2020年预算相比,收入增加447.45万元,增长8.42%。主要原因:公共预算拨款增加360.14万元;支出增加447.45万元,增长80.42%。主要原因:教育支出增加341.64万元。
二、收入预算总体情况说明
濮阳外国语学校2021年收入合计5129.83万元,其中:一般公共预算4672.45万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费384.98万元;上级转移支付72.40万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳外国语学校2021年支出合计5129.83万元,其中:基本支出5035.83万元,占98.17%;项目支出94.00万元,占1.83%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳外国语学校2021年一般公共预算收支预算4672.45万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加360.14万元,增长8.35%,主要原因:教育支出增加;政府性基金收支预算增加(减少)万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
濮阳外国语学校2021年一般公共预算支出年初预算为4672.45万元。主要用于以下方面:教育支出(类)支出3886.00万元,占83.16%;社会保障和就业支出470.8万元,占10.08%;卫生健康支出112.25万元,占2.40%;住房保障(类)支出203.4万元,占4.36%。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
我校2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。我校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
我校2021年“三公”经费预算为16.70万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加3.20万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费10.00万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加4.00万元。主要原因:为提高英语教师教学水平派出学习人员增加而增加的费用。
(二)公务用车购置及运行费5.80万元,其中,公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费5.80万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少0.7万元,主要原因:厉行节约,减少支出。
(三)公务接待费0.9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年减少0.1万元。主要原因:厉行节约,减少支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
濮阳外国语学校2021年机关运行经费支出预算0.00万元,我校为事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排160.00万元,其中:政府采购货物预算160.00万元。
(三)绩效目标设置情况
我校2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2020年期末,我校共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。

第三部分
名词解释
 
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:濮阳外国语学校2021年部门预算表

濮阳外国语学校2021年度部门预算